О прогнозе социально-экономического развития Западнодвинского района Тверской области на 2019 год и на период до 2021 года

Скачать (Файл отсутствует)

Проект
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОДВИНСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________ 2018 года г.Западная Двина № ______

О прогнозе социально-экономического развития
Западнодвинского района Тверской области на 2019 год
и на период до 2021 года

В соответствии с пунктом 6 статьи 8 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области от 09.08.2013 года № 67 и постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 09.03.2017 года № 37 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Западнодвинского района Тверской области на среднесрочный период» администрация Западнодвинского района Тверской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить прогноз социально-экономического развития Западнодвинского района Тверской области на 2019 год и на период до 2021 года (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Авангард» и на официальном сайте администрации Западнодвинского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Западнодвинского района В.И.Ловкачев

Подготовила: Антонова С.В.

Согласовано: Виноградова Е.Е.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования Западнодвинский район Тверской области
на 2019 год и на период до 2021 года

Прогноз муниципального образования Западнодвинский район Тверской области разрабатывается в целях повышения эффективности управления социально-экономическими процессами в муниципальном образовании.
Прогноз социально-экономического развития Западнодвинского района Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – Прогноз) подготовлен в соответствии со статьей 11 закона Тверской области от 15.07.2015 № 66-ЗО «О стратегическом планировании в Тверской области» и постановлением Администрации Западнодвинского района Тверской области от 09.03.2017 № 37-па «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Западнодвинского района Тверской области на среднесрочный период» и Порядке организации составления проекта бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на очередной финансовый год и плановый период».
Прогноз подготовлен на основе сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2021 года, рекомендованных Минэкономразвития России, анализа сложившейся ситуации социально-экономического развития в Западнодвинском районе с учетом оценки ожидаемых результатов 2018 года и тенденций развития экономики района в 2019-2021 годах с применением показателей инфляции и индексов-дефляторов, предложенных Минэкономразвития России до 2021 года.
При разработке основных параметров прогноза использованы отчетные данные, предоставленные Тверьстатом, налоговой инспекцией, материалы хозяйствующих субъектов.

Раздел I
Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития
Западнодвинского района

Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития Западнодвинского района Тверской области за 2017 год основана на сравнении данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области и показателей прогноза социально-экономического развития Западнодвинского района Тверской области на 2017 год и на период 2018 и 2019 годов, разработанного в 2016 году и одобренного постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 28.10.2016 № 172 «О прогнозе социально-экономического развития Западнодвинского района Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

По показателю «Численность постоянного населения (среднегодовая)» отклонение от статистических данных за 2017 год составило минус 1,03%.
По показателю «Индекс промышленного производства» отразить отклонение фактических значений показателей за 2017 год от параметров, утвержденных в прогнозе, не представляется возможным ввиду изменения структуры промышленного производства, связанного с внедрением с 2017 года новых общероссийских классификаторов видов экономической деятельности ОКВЭД2 и продукции ОКДП2 (приказ Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст).
По показателю «Индекс производства продукции сельского хозяйства» за 2017 год отклонение прогнозного значения от фактического составило 18,1 процентных пункта (далее – п.п.).
По данным Тверьстата, объем производства продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств за 2017 год составил 204,3 млн.рублей, или 82,2% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года, в том числе: по сельскохозяйственным предприятиям – 99,2, по хозяйствам населения – 76,3%, по фермерским хозяйствам – 95,4%.
Отклонение фактического показателя от ранее планируемого обусловлено в первую очередь, прекращением производственной деятельности двух сельхозпредприятий, занимавшихся молочным скотоводством (ПСК «Бибиревский» и СПК «Бенцы»), тем самым это повлекло за собой снижение поголовья скота, а, следовательно, и снижение производства молока.
Вместе с тем, наблюдался спад объемов продукции растениеводства, вызванного неблагоприятными погодными условиями, сложившимися в июне и июле месяцах 2017 года в период заготовки кормов. Ряд хозяйств (особенно имеющие большое поголовье скота) не смогли заготовить корма в достаточном количестве и хорошего качества. Так, недостаточное количество кормов было заготовлено в СПК «Антоново» и ПСК «Победитель».
По показателю «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал» за 2017 год отклонение прогнозного значения от фактического составило 11,5 п.п.
Данное отклонение обусловлено в большей степени снижением инвестиционных вложений по сравнению с ранее заявленными объемами, организациями следующих видов экономической деятельности:
-«обрабатывающие производства» (прогноз – 50%, факт – 0%), за счет переноса сроков реализации инвестиционного проекта строительства завода в п.Старая Торопа по выпуску катализаторов для нефтеперерабатывающих предприятий;
-«обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (прогноз – 98,3%, факт – 46,6%), за счет снижения вложения средств на ремонт электрических сетей;
- «государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение» (прогноз – 320%, факт – 20,5%), за счет некорректного планирования.
По показателю «ввод в действие жилых домов» за 2017 год за 2017 год отклонение прогнозного значения от фактического составило 11,5 п.п.

В виду завершения в 2016 году адресной инвестиционной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 2017 году в районе строительство жилья осуществлялось только индивидуальными застройщиками. В 2017 году вместо запланированных к вводу 2000 кв.м. жилья, индивидуальными застройщиками введено фактически 1855 кв.м. общей площади жилых домов, что составляет 52,6% к уровню 2016 года.
Отклонение прогнозного значения от фактического обусловлено уменьшением объема ввода жилых домов населением за свой счет.
По показателю «индекс потребительских цен за период с начала года» за 2017 год отклонение прогнозного значения от фактического составило 2,5 п.п.
Прогноз показателей по индексу потребительских цен разрабатывался на основе индексов цен, сложившихся в 2015 году, оценки уровня инфляции в 2016 году и прогнозных показателей индекса потребительских цен до 2019 года, утвержденных Правительством Российской Федерации.
По показателю «фонд начисленной заработной платы всех работников» за 2017 год отклонение прогнозного значения от фактического составило минус 7,6 п.п.
Фонд заработной платы всех работников Западнодвинского района за 2017 год составил 750,7 млн.рублей. Данный показатель формировался исходя из расчета фактического поступления налога на доходы физических лиц от предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей.

Раздел II.
Оценка факторов и ограничений экономического роста Западнодвинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Подраздел 1.
Демографическая ситуация

Расчет численности населения на среднесрочную перспективу произведен исходя из численности постоянного населения по состоянию на 1 января 2018 года по данным статистики. По состоянию на 01.01.2018 года численность населения в Западнодвинском районе составила 13490 человек.
На 2018 год и на плановый период 2019 - 2021 годов прогнозируется снижение численности постоянного населения (среднегодовая) в районе с 13115 человек до 12610 человек (за 3 года численность населения предполагает сократиться на 505 человек), что будет обусловлено естественной убылью (превышением числа умерших над числом родившихся) и миграцией населения.
В 2017 году просматривается отрицательная динамика по числу родившихся. За 2017 год в районе всего родился 121 ребенок, темп роста к 2016 году – 80,7%. Несмотря на то, что смертность населения в 2017 году сократилась на 23 человека к уровню 2016 года, все же продолжает превышать рождаемость. В 2017 году всего умерло 280 человек.
В 2018 году и плановом периоде 2019 – 2021 годов сохранится тенденция снижения рождаемости, ввиду сокращения числа женщин репродуктивного возраста и нежелание рождения второго и третьего ребенка.
В 2017 году общий коэффициент рождаемости составил 8,9 родившихся на 1000 человек населения, по сравнению с 2016 годом показатель снизился на 1,9. Ожидается, что в 2018 году данный показатель составит 8,7 родившихся на 1000 человек населения, что на 0,2 меньше, чем в 2017 году. К 2021 году коэффициент рождаемости снизится до 8,0 родившихся на 1000 человек населения. Снижение к уровню 2017 года составит – 0,9.
В последние годы в районе наблюдается тенденция снижения смертности населения: в 2015 году коэффициент смертности составил – 22,2 умерших на 1000 человек населения (что на 1,1 меньше уровня 2014 года), в 2016 году – 21,9 ( что на 0,3 меньше уровня 2015 года), в 2017 году – 20,6 (что на 1,3 меньше уровня 2016 года).
Планируется, что в 2018 году коэффициент смертности составит 20,2 умерших на 1000 человек населения, по сравнению с 2017 годом уменьшится на 0,4. К 2021 году коэффициент смертности уменьшится до 19,2 на 1000 человек умерших, что меньше уровня 2017 года на 1,4.
В структуре причин смерти доминирующее значение имеют болезни системы кровообращения, новообразования и несчастные случаи.
Основной проблемой демографической ситуации в районе являются увеличение миграционного оттока молодежи, сокращение трудоспособного населения и рост численности старшего поколения.
Низкий уровень инвестиционных процессов в районе оказывает негативное влияние на приток мигрантов. Так в 2017 году в район прибыло 354 человека, выбыло – 442. Миграционный отток составил – 88 человек. Ожидаемые миграционные процессы не позволят кардинально изменить демографическую ситуацию в Западнодвинском районе.
В 2018 году ожидается отрицательное сальдо миграции, миграционный отток составит 96 человек. Планируется, что к 2021 году миграционный отток составит 119 человек.
Для преодоления негативных тенденций и регулирования демографических процессов, а также снижения социальной напряженности, необходимо реализовать мероприятия в области здравоохранения, защиты социально уязвимых слоев населения, поддержания семьи, детства, молодежи, инвалидов, пожилых людей. Эти мероприятия будут способствовать снижению уровня смертности, повышению уровня рождаемости и показателей средней продолжительности жизни населения. В этом направлении администрацией района разработан и утвержден план мероприятий по улучшению демографической ситуации в Западнодвинском районе.

Подраздел II. Реальный сектор экономики

Структура промышленного производства Западнодвинского района представлена следующими видами экономической деятельности: Раздел: С «Обрабатывающие производства»; Раздел: D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха»; Раздел: Е «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».
В 2017 году в промышленном секторе экономики района отмечается динамика роста объемов производства. Индекс физического объема к предыдущему году составил 113,3%.
В 2018 году ожидается также положительная динамика развития производства. Индекс физического объема к предыдущему году ожидается составить 132,4%. Данный рост обусловлен вводом в эксплуатацию ООО «ЛПХ Сияние» деревообрабатывающего завода по глубокой переработке древесины и увеличением выпуска продукции на действующих предприятиях.
Положительные тенденции развития промышленности в 2019 – 2021 годах, будут определяться за счет, наращивания объемов производства в деревообрабатывающей отрасли, а также открытия нового производства по выпуску катализаторов для нефтеперерабатывающих заводов. Индекс физического объема к 2021 году прогнозируется на уровне 128,6%.
Положительные тенденции развития сельскохозяйственного производства Западнодвинского района будут определяться проведением мероприятий, направленных на оказание финансовой поддержки сельхозпроизводителям, увеличением выпуска сельхозпродукции, вводом в оборот неиспользуемых сельхозземель. В связи, с чем, индекс физического объема к 2021 году в сопоставимых ценах прогнозируется на уровне 100,6%.
Ввод в действие жилых домов будет зависеть от вводимого населением жилья, за счет собственных и заемных средств. Необходимость строительства жилых зданий будет основана на принятии новых региональных программ.
Рост потребительской активности населения и потребительского кредитования будет способствовать увеличению в 2018 году оборота розничной торговли.
В прогнозируемом периоде 2021 года, в результате ожидаемого роста доходов населения и инфляционных процессов, рост оборота розничной торговли ускорится до 1,5 – 1,0% в год. Наряду с крупными сетевыми магазинами, будут развиваться и объекты торговли малого и среднего предпринимательства, по-прежнему будут функционировать ярмарки выходного дня.
Тенденции, сложившиеся в розничной торговле, будут характерны и для динамики объема платных услуг населению.

Подраздел III. Инвестиции

Создание благоприятного инвестиционного климата является одной из приоритетных задач администрации Западнодвинского района.
В 2017 году (по данным статистики) объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной экономики) составил 70,93 млн.руб., темп роста к 2016 году – 36,8% (- 124,26 млн.руб.). Данное снижение обусловлено в первую очередь окончанием вложений инвестиций в реализацию инвестиционного проекта по расширению производства на ООО «ЛПХ Сияние».
В 2017 году рост инвестиционных вложений наблюдался по таким видам деятельности, как: «деятельность по операциям с недвижимым имуществом», деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений», «деятельность финансовая и страховая».
В то же время отмечен спад по видам деятельности: «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», «образование», «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение».
По итогам 2018 года прирост инвестиционных вложений в основной капитал оценивается в пределах 1,7% к уровню 2017 года. Данные вложения предполагается направить на приобретение медицинского и отраслевого оборудования, учебной и художественной литературы, ремонт электрических сетей и других хозяйственных расходов.
В 2019 году объем инвестиций в основной капитал по району прогнозируется в сумме 1128,9 млрд.рублей при индексе физического объема 1499,2% к уровню 2018 года в сопоставимых ценах.
Такой значительный рост объема инвестиций обусловлен планируемым вложением средств ООО «Сервис катализаторных систем», в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству завода по выпуску катализаторов для нефтеперерабатывающих предприятий. Общий объем инвестиций составляет 1500 млрд.рублей.
На снижение объема инвестиций в 2020 – 2021 годах к соответствующим периодам прошлого года, повлияет сокращение инвестиционных вложений ввиду отсутствия новых инвестиционных проектов. Средства планируется вложить на приобретение отраслевого оборудования и необходимых хозяйственных расходов организаций и учреждений.

Подраздел IV.
Доходы населения

Денежные доходы населения Западнодвинского района в 2017 году сложились в сумме 1874,7 млн.рублей и выросли по отношению к 2016 году на 3,4%. По итогам 2018 года денежные доходы населения ожидаются составить 1928,5 млн.рублей, по сравнению с прошлым годом увеличатся на 2,9%. На период 2019 -2021 годов прогнозируется увеличение номинальных денежных доходов населения района, что прежде всего будет обусловлено ростом фонда заработной платы, пенсионных и прочих социальных выплат. К 2021 году доходы вырастут на 15,1% к уровню 2017 года.
Среднедушевые месячные денежные доходы в среднем за месяц в 2017 году составили 11474,5 рублей и увеличились по сравнению с предыдущим годом на 5,1%. По итогам 2021 года прогнозируется, что среднедушевые месячные денежные доходы населения вырастут до 14257,9 рублей в среднем за месяц или на 24,3% к уровню 2017 года.
Фонд начисленной заработной платы за 2017 год сложился в сумме 750,7 млн.рублей, тем роста к 2016 году составил 100,1%. В 2018 году фонд начисленной заработной платы ожидается составить 771,7 млн.рублей, темп роста – 2,3%. Это обусловлено увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года.
По итогам 2019 -2021 годов прогнозируется увеличение фонда оплаты труда с учетом достижения целевых параметров по уровню заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в рамках «майских» Указов Президента Российской Федерации.

Подраздел VI. Рынок труда

Рынок труда в Западнодвинском районе складывается исходя и социально-экономической ситуации и демографических процессов.
За последние года численность населения занятых в экономике ежегодно снижается. Данный фактор обусловлен преобладанием лиц в возрасте старше 72 лет, над количеством лиц, входящих в категорию экономически активного населения.
По итогам 2017 года численность занятых в экономике составила 5036 человек, по сравнению с 2016 годом сократилась на 1,1%.
Динамика снижения численности занятых в экономике сохранится и до периода 2021 года. К 2021 году данная численность прогнозируется составить 4949 человек, или 1,7% к уровню 2017 года.