Об исполнении районного бюджета Западнодвинского района Тверской области за 1 квартал 2012 года

17 от 30.05.2012

ПриложенияСкачать (Файл отсутствует)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЗАПАДНОДВИНСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

« 30 » мая 2012 г. г. Западная Двина № 17

Об исполнении районного бюджета

Западнодвинского района

Тверской области за 1 квартал 2012 года

Рассмотрев материалы и документы, представленные Администрацией Западнодвинского района для утверждения основных параметров по исполнению районного бюджета Западнодвинского района Тверской области за 1 квартал 2012года и заслушав доклад заместителя главы администрации Западнодвинского района, заведующей финансовым отделом Дроздовой С.В. «Об итогах исполнения районного бюджета Западнодвинского района Тверской области за 1 квартал 2012года», а также заключение председателя Контрольно-счётной комиссии Западнодвинского района Тверской области Шаховой И.В. по проведению внешней проверки годового отчёта об исполнении районного бюджета Западнодвинского района Тверской области за 1 квартал 2012г.

Собрание депутатов Западнодвинского района отмечает:

Деятельность всех структурных подразделений администрации Западнодвинского района была направлена:

- на исполнение плановых назначений по поступлению доходов и расходов районного бюджета;

- на активное участие средств районного бюджета в Программах по софинансированию со средствами регионального и федерального бюджетов в целях привлечения дополнительных источников в доходы консолидированного бюджета района;

- на продолжение работы по оптимизации бюджетной политики и реформированию бюджетного процесса. В квартале 2012г. продолжалась работа по реализации Федерального Закона от 8.05.2010г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с совершенствованием правового положения государственных(муниципальных) учреждений» № 83-ФЗ.

1. ДОХОДЫ районного бюджета за 1 квартал 2012 года составили 70320,7 тыс. руб., что составляет 30,4% от годовых плановых назначений ( план на год 231004,7 тыс. руб.).

К уровню 1 квартала 2011 года доходы районного бюджета за отчётный период составили 92,3%.

Наибольший удельный вес - 80,1% в общей сумме собственных доходов занимает налог на доходы физических лиц. За 1 квартал 2012 года в бюджет района этот доходный источник поступил в сумме 14945,2 тыс. руб.

Бюджет района за 1 квартал по собственным доходам исполнен на 26,3% при нормативе 25%. Плановый норматив 1 квартала исполнен по следующим доходным источникам: НДФЛ, доходы от сдачи в аренду государственного и муниципального имущества, доходы от продажи земельных участков.

К аналогичному периоду прошлого года поступления по собственным доходам увеличились на 2880,4 тыс. руб. или на 118,3 %.

Безвозмездные поступления из областного бюджета на 2012 год запланированы в сумме 160115,9 тыс. руб. За 1 квартал 2012 года в районный бюджет поступило 51660,8 тыс. руб. или 32,3% от годового плана. Дотации из областного бюджета на выравнивание и сбалансированность, субсидии и субвенции поступили в районный бюджет в запланированном на 1 квартал объёме.

2. РАСХОДЫ районного бюджета за 1 квартал текущего года составили 63474,3 тыс.руб.

в том числе в разрезе в следующих отраслей:

- «Образование» расходы составили 26 049,6 тыс.руб. или 41,0 % в общей сумме расходов районного бюджета .

– «Культура, кинематография» расходы составили 3810,7 тыс.руб. или 6% в общей сумме расходов районного бюджета.

- «Физическая культуру и спорт» расходы составили 1775,5 тыс. руб. или 2,8% в общей сумме расходов районного бюджета.

– «Социальная политика» расходы составили 627,4 тыс.руб. или 1% в общей сумме расходов районного бюджета.

- «Общегосударственные вопросы» расходы составили 7185,3 тыс.руб. или 11,3% в общей сумме расходов районного бюджета.

- «Национальная экономика» расходы составили 1513 тыс.руб. или 2,4% в общей сумме расходов районного бюджета.

– «Средства массовой информации» расходы составили 643,6 т. руб. или 1% в общей сумме районного бюджета.

- «Межбюджетные трансферты» расходы составили 21602,3 тыс.руб. или 34,0% в общей сумме расходов районного бюджета:

из них 20533,7 тыс.руб. – межбюджетные трансферты из области, направляемые Поселениям через районный бюджет. Это дотация поселениям на выравнивание из областного бюджета 4316,3 тыс.руб. и дотация в качестве разницы в ценах на топливо для муниципального жилфонда в сумме 16217,3 тыс. руб.

из них 1068,6 тыс.руб. – межбюджетные трансферта из районного бюджета поселениям, на выполнение их полномочий, что соответствует 1,7% общей сумме районного бюджета.

Расходы денежных средств по основным статьям затрат следующие:

- на оплату труда и начисления на оплату труда по органам власти и казенным учреждениям израсходовано 5775,7 тыс.руб. или 9,1 % в общей сумме расхода районного бюджета;

- на оплату за коммунальные услуги по органам власти и казенным учреждениям израсходовано 481,5 тыс.руб. или 0,8 % в общей сумме расходов районного бюджета;

- на работы, услуги по содержанию имущества по органам власти и казенным учреждениям израсходовано 1576,3 тыс.руб. или 2,5 % в общей сумме расходов районного бюджета;

в том числе содержание дорог 3 класса 1360 тыс.руб. или 2,1 % в общей сумме расходов районного бюджета;

– субсидии по бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания и на иные цели составили 31 021,3 тыс.руб. или 48,9% в общей сумме расходов районного бюджета;

из них :

расходы на заработную плату составили 11 184,6 тыс.руб., что составляет 36,1% от общей суммы субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели;

расходы на коммунальные услуги составили 5824,0 тыс.руб., что составляет 18,8% от общей суммы субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели.

- инвестиционная составляющая бюджета за 1 квартал (приобретение, строительство и ремонт основных средств) составляет 20242,5 т. руб. или 11,1 % бюджета.

- продукты питания и медикаменты составляли 9364,5 т. руб. или 5,2 %.

- расходы на проведение различных социально-культурных мероприятий определились в сумме 7464 т. руб. или 4,1%.

- проплата бюджетных учреждений земельного налога и налога на имущество 3411,6 т. руб. или 1,9 %.

Сессия Собрания депутатов РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Западнодвинского

района за 1 квартал 2012 года по доходам в сумме 70320,7 т. руб., по расходам в сумме 63474,3 т. руб.

2. Заместителям главы администрации района, заведующим отделами

самостоятельных структурных подразделений, заведующей финансовым отделом продолжить работу по исполнению бюджета 2012 года в соответствии с принятым решением Собрания депутатов № 52 от 16 декабря 2011 года «О районном бюджете Западнодвинского района Тверской области на 2012 год и плановый период 2013-2014гг.».

Глава района: Ю.В.Тимофеев

Приложение №1 Приложение №2 Приложение №3 Приложение №4 Приложение №5