Версия для слабовидящих
Западнодвинского муниципального округа
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЗАПАДНОДВИНСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕШЕНИЕ
« 30 » мая 2012 г. г. Западная Двина № 11
«Об исполнении районного
бюджета Западнодвинского
района Тверской области
за 2011 год»
Рассмотрев материалы и документы, представленные Администрацией Западнодвинского района для утверждения основных параметров по исполнению районного бюджета Западнодвинского района Тверской области за 2011 год и заслушав доклад заместителя главы администрации Западнодвинского района, заведующей финансовым отделом Кузьминой В.Н. «Об итогах исполнения районного бюджета Западнодвинского района Тверской области за 2011 год», а также заключение председателя Контрольно-счетной комиссии Западнодвинского района Тверской области Шаховой И.В. по проведению внешней проверки годового отчета об исполнении районного бюджета Западнодвинского района Тверской области за 2011 год.
Собрание депутатов Западнодвинского района отмечает:
Деятельность всех структурных подразделений администрации Западнодвинского района была направлена:
- на исполнение плановых назначений по поступлению доходов и расходов районного бюджета;
- на активное участие средств районного бюджета в Программах по софинансированию со средствами регионального и федерального бюджетов в целях привлечения дополнительных источников в доходы консолидированного бюджета района;
- на продолжение работы по оптимизации бюджетной политики и реформированию бюджетного процесса. В целях реализации Федерального Закона от 08.05.2010 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» № 83-ФЗ, в 2011 году проведена работа по переходу всех бюджетополучателей районного бюджета, выполняющих муниципальные услуги для населения, в новый правовой статус.
С 1 января 2012 года муниципальные услуги для населения будут
осуществлять: одно казенное учреждение, девять автономных учреждений и четырнадцать бюджетных учреждений.
1. ДОХОДЫ районного бюджета за 2011 год составили 327728,2 т. руб.,
при плановых назначениях 324444,1 т. руб., что соответствует 101,0 % от плановых назначений. К 2010 году доходы районного бюджета составили 118,0 %.
Бюджет района по собственным доходам исполнен на 106,4% при плановых назначениях 76537,4 тыс. руб., исполнение составило 81468,8 тыс. руб.
К фактическому исполнению за 2010 год объем собственных доходов в 2011 году составил 100,4%.
Из 15 видов собственных доходов плановые назначения исполнены по 12. Наибольший удельный вес 64,3% в общей сумме доходов занимает налог на НДФЛ, его исполнение за 2011 год составило 104,7% к плановым назначениям, что составило в общей сумме 52362,3 тыс. руб.
Перевыполнение плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам: НДФЛ, арендной платы за земли до разграничения собственности, доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, позволило перекрыть недополучение доходов в казну района по трем доходным источникам и получить дополнительно 4931,4 тыс. руб.
Безвозмездные поступления из областного бюджета составили 246534,2
т. руб., и исполнены на 99,4 %. Основные дотации областного бюджета на выравнивание, стабилизацию, субвенция на повышение по оплате труда поступили в район полностью 100%.
2. РАСХОДЫ районного бюджета за 2011 год составили 313812,0 т.руб.
при плановых назначениях 335962,3 т. руб., что соответствует 93,4 % плановых назначений.
В общей сумме расходов направление средств на содержание отраслей бюджетной сферы распределилось в следующем порядке:
· Образование – 133209,2 т. руб. или 42,4 % в общей сумме расходов бюджета.
· Здравоохранение – 41349,5 т.руб., или 13,2 % расходов бюджета.
· Общегосударственные вопросы - 33991,9 т. руб., или 10,8 %
· Жилищно-коммунальное хозяйство – 471,8 т. руб., или 0,2 % в расходах бюджета.
· Физкультура и спорт - 7747,4 т. руб. или 2,5 % расходов бюджета.
· Межбюджетные трансферты из районного бюджета, дотации, субсидии Поселениям - 27180,2 т. руб. или 8,7 % от общих расходов бюджета.
· Межбюджетные трансферты из областного бюджета Поселениям – 44514,3 т. руб. или 14,2 % от общих расходов районного бюджета.
· Средства массовой информации и телевидение – 4754,7 т. руб. или 1,5 % расходов районного бюджета.
· Национальная экономика и национальная безопасность – 18236,2 т. руб. или 5,8 % расходов районного бюджета.
· Социальная политика – 2167,2 тыс. руб. или 0,7%.
Направление расходов по статьям затрат произведено в следующих объемах денежных средств:
· на оплату труда с начислениями и соответствующие выплаты направлено 109363,2 т. руб. или 34,8 % общей суммы районного бюджета.
· инвестиционная составляющая (ремонты, увеличение стоимости основных фондов) составила в 2011 году 41211,7 т. руб., или 13,1 % всего бюджета.
· приобретение материальных запасов: продуктов питания и медикаментов, дров и других материальных запасов в расходах бюджета составило 25537,5 т. руб., или 8,1 %.
· оплата бюджетных учреждений за коммунальные услуги (отопление, эл. обеспечение, водоснабжение и водоотведение) произведена на сумму 22927,3 т. руб.; в общей сумме расходов бюджета это составило 7,3 %. В целом расходы по этой статье возросли к 2010 году на 1,9 %.
Вместе с тем в 2011 году расходование средств по отдельным статьям имеют снижение: это затраты на содержание имущества, прочие расходы на проведение различных мероприятий, канцелярские и хозяйственные расходы.
Собрание депутатов Западнодвинского района РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Западнодвинского
района Тверской области за 2011 год по доходам в сумме 327728,2 тыс. руб., по расходам 313812,0 т. руб. с кассовой наличностью районного бюджета на 1.01.2012 года в сумме 25397,3 т. руб.
2. Утвердить исполнение районного бюджета Западнодвинского района
Тверской области за 2011 год по разделам:
- по поступлению доходов в районный бюджет в 2011 году ( приложение №1)
- по направлению дотаций и субсидий в бюджеты сельских и городских поселений района ( приложение №2)
- по поступлению доходов от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности ( приложение 3)
- по распределению расходов районного бюджета в 2011 году по разделам и подразделам функциональной классификации расходов (приложение №4)
- по ведомственной структуре расходов районного бюджета в 2011 году (приложение №5)
- по исполнению районного бюджета по экономической классификации (приложение №6)
- по источникам финансирования дефицита районного бюджета в 2011 году ( приложение №7)
- по отчету об использовании средств резервного фонда в 2011 году ( приложение №8)
3. Утвердить заключение председателя контрольно-счетной комиссии по
проведению внешней проверки годового отчета об исполнении районного бюджета Западнодвинского района Тверской области за 2011 год. (Шахова И.В.)
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете
«Авангард».
Глава района Ю.В.Тимофеев
 Приложение №1 |
Приложение №1 |
Приложение №1.1 |
Приложение №2 |
| Приложение №3 |
|
Приложение №5 |
Приложение №6 |
Заключение на годовой отчет об исполнении районного бюджета Западнодвинского района Тверской области за 2011 год. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к проекту решения Собрания депутатов Западнодвинского района «Об исполнении районного бюджета Западнодвинского района Тверской области за 2011год» Приложение №10 Приложение №11 Приложение №12 Приложение №6.1 Приложение №6.1 Приложение №7 Приложение №8 Приложение №9